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2015年是“十二五”规划的收官之年,面对“十二五”期间国际金融危机的持续冲击,抚松县积极应对经济下行挑战,坚持“生态立县、产业兴县、旅游强县”的发展战略不动摇,紧紧围绕“一城、四星、五区”的生态城镇化建设模式,着眼全县经济社会发展大局,深化财政改革,强化财政监督,克难求进,增收节支,实现全县财政收支运行总体平稳增长。

  一、2015年度财政收支累计完成及预算平衡情况

  (一)财政收入累计完成情况

  全县一般公共预算收入累计完成118518万元,比上年同期增收6133万元,增长5.5%,白山地区增量最高,增幅最高。其中:

  国税局完成8206万元,同比减收1475万元,下降15.2%;地税局完成85092万元,同比增收8284万元,增长10.8%;财政局完成25220万元,同比减收676万元,下降2.6%。  

  公共预算全口径财政收入完成146115万元,比上年同期增收3922万元,增长2.8%,白山地区增量最高,增幅第二。其中:

  从征收部门完成情况看:国税局完成29335万元,同比减收4504万元,下降13.3%;地税局完成91560万元,同比增收9102万元,增长11.0%;财政局完成25220万元,同比减收676万元,下降2.6%。  

  从征收级次完成情况看:一般公共预算收入118518万元,比上年同期增收6133万元,增长5.5%;上划中央级收入完成27139万元,比上年同期减收2669万元,下降9.0%;省级非税分成收入458万元,上年同期无该项省级非税分成收入。

  全县政府性基金预算收入完成22128万元,同比减收44812万元,下降66.9%。

  (二)财政支出累计完成情况

  全县一般公共预算支出完成341206万元,同比增加支出39829万元,增长13.2%。其中:

  (1)社会保障和就业实现支出61980万元,同比增支14985万元,增长31.9%,主要是国家加大对社会保险基金的补助。

  (2)城乡社区实现支出68352万元,同比增支28100万元,增长69.8%,主要是用于加强城乡社区公共设施建设、维护与管理,改善城乡居民生活环境与质量,增进民生福祉。

  (3)农林水实现支出54020万元,同比增支18852万元,增长53.6%,主要是加大水利工程建设、防堤护坝,进一步提高农村饮用水质量,保障农村人畜饮水安全,确保人民生产生活正常运转。

  (4)医疗卫生与计划生育实现支出26166万元,同比增支4900万元,增长23.0%,主要是加强医疗保障,提高医疗卫生水平,加大对县医院改扩建投入以及中医院搬迁改造投入,同时继续加大对乡镇卫生院的投入力度。

  (5)住房保障实现支出14442万元,同比增支5473万元,增长61.0%,主要是国家加大对棚户区改造投入力度,加强保障性安居工程建设,从而带动相关产业发展,改善城乡居民的居住条件和消费环境,促进社会和谐稳定。

  全县政府性基金预算支出累计实现33807万元,同比减少支出45661万元,下降57.5%。

  (三)预算平衡情况

  一般预算平衡情况:一般公共预算收入118518万元,省各种转移支付、各种专项补助及上解204005万元,地方政府一般债券转贷收入及债务还本支出1879万元,上年结余2089万元,调入资金18039万元,合计可用财力344530万元,当年实现一般公共预算支出341206万元。收支相抵,滚存结余3324万元。

  基金预算平衡情况:基金预算收入22128万元,省补助及上解6835万元,地方政府专项债券转贷收入及债务还本支出3800万元,调出资金3241万元,上年结余6032万元,当年实现基金预算支出33807万元。收支相抵,滚存结余1747万元。

  二、2015年度财政累计收入增减因素分析

  在财税部门的共同努力下,财政收入整体呈现平稳增长态势。

  主要税种增减情况分析:

  (一)增值税入库21692万元,比去年同期减收2694万元,下降11.0%,主要原因是今年全县雨季降雨量同比减少,发电量减少,使得吉林松江河水力发电有限责任公司入库税款降幅较大。

  (二)营业税入库20645万元,比去年同期减收2842万元,下降12.1%,主要是去年同期天池圣景、松抚新城等房地产企业销售不动产入库税款略大,以及建筑业工程项目结算入库税款较多,拉高了同比基数。

  (三)企业所得税入库11135万元,比去年同期减收840万元,下降7.0%,主要是今年政策调整,下调电价,县水力发电公司入库税款减少;另一方面木材加工企业效益下滑,利润降低,拉低了清算汇缴入库税款总额。    

  (四)个人所得税入库4098万元,比去年同期减收390万元,下降8.7%,主要是各单位年终奖金工资发放比去年同期略有减少。

  三、2015年度财政预算执行的特点

  (一)积极应对经济发展新常态,财政收入增幅克难走稳。

  虽然本年度全县财政收入实现平稳增长,非税收入结构也日趋合理,但可持续增收的税源不足,四大主体税种全部减收,使得保持财政收入稳定增长面临更大压力。面对经济发展新常态,需继续优化收入结构,加强与国、地税部门的协调,做好重点行业挖潜清欠,努力克服经济下行压力,共同促进县域经济发展态势继续稳中向好。

  (二)多措并举筹集财政资金,民生重点支出保障有力。

  今年由于国家政策调整,推行工资改革,使得工资及人员经费等刚性支出增长幅度继续攀升。在财政收支矛盾异常突出的情况下,始终按照“保运转、保民生、保经济发展、保县委县政府重大决策”的思路,做到民生支出按政策到位,运转支出按需求到位,法定支出按比例到位,重点支出按要求到位,加大预算执行力度,强化预算约束,严格按预算进度安排支出,加强财政支出监管,努力提高财政资金使用效率,促进全县各项事业的协调发展。

 


2015年抚松县财政预算 执行情况分析